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宣傳部2018年度部門決算

  • 發表時間:2019-09-09
  • 來源:開封文明網

  2018年度中國共產黨開封市委員會宣傳部部門決算

  二〇一九年九月

  目 錄 

  第一部分 中國共產黨開封市委員會宣傳部概況

  一、部門職責

  二、機構設置

  第二部分 2018年度部門決算表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預算財政撥款支出決算表

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

  七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

  八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

  第三部分 2018年度部門決算情況說明

  一、收入支出決算總體情況說明

  二、收入決算情況說明

  三、支出決算情況說明

  四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

  五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

  七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

  八、預算績效情況說明

  九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

  十、機關運行經費支出情況說明

  十一、政府采購支出情況說明

  十二、國有資產占用情況說明

  第四部分 名詞解釋

  第一部分 中國共產黨開封市委員會宣傳部概況

  一、部門職責

  中共開封市委宣傳部是市委主管意識形態方面工作的綜合職能部門,主要工作職責有:貫徹落實黨中央宣傳思想文化工作重大方針政策;統籌協調全市黨的意識形態工作;統籌指導協調全市理論研究、理論學習、理論宣傳工作;規劃組織全市思想政治工作;統籌分析研判和引導社會輿論;擬定全市新聞出版業的管理政策并督促落實;統籌指導協調推動精神文化產品創作生產;管理電影行政事務;統籌指導協調文化體制改革和文化事業、文化產業及旅游業發展;統籌指導輿情信息工作;統籌協調全市對外宣傳工作;統籌協調組織開展新聞發布工作;統籌協調、指導推動全市精神文明建設工作;統籌指導協調互聯網宣傳和信息內容管理工作,領導開封日報報業集團、開封廣播電視臺,代管市社科聯、市文聯,指導協調市文廣旅局工作等。

  二、機構設置

  中共開封市委宣傳部為一級預算單位。2019年度部門預算僅包括本級預算。市委宣傳部內設辦公室、政策法規研究室、理論科、新聞科等18個科室。

  第二部分 2018年度部門決算表(具體見附件)

  第三部分 2018年度部門決算情況說明

  一、收入支出決算總體情況說明

  2018年度收入總計為1908.34萬元,支出總計為1890.75萬元。與2017年相比,收入總計減少890.8萬元,下降31.82%,支出總計減少938.77萬元,下降33.18%。主要原因一是2017年,在中央電視臺做開封宣傳的宣傳片,支付廣告宣傳費,二是2017年是開封的創文決勝年,文明辦相關創文支出大幅增加,2018年沒有此類支出發生,因此收支均大幅下降。

  二、收入決算情況說明

  2018年度收入合計1908.34萬元,其中:財政撥款收入1908.34萬元,占100%;上級補助收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

  三、支出決算情況說明

  2018年度支出合計1890.75萬元,其中:基本支出902.42萬元,占47.73%;項目支出988.33萬元,占52.27%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

  四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

  2018年度財政撥款收入總計為1908.34萬元,支出總計為1890.75萬元。與2017年相比,財政撥款收、支總計各減少890.8萬元和938.77萬元,分別下降31.82%和33.18%。主要原因一是2017年,在中央電視臺做開封宣傳的宣傳片,支付廣告宣傳費,二是2017年是開封的創文決勝年,文明辦相關創文支出大幅增加,2018年沒有此類支出發生,因此收支均大幅下降。

  五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

  (一)總體情況。

  2018年度一般公共預算財政撥款支出1890.75萬元,占本年支出合計的100%。與上年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少938.77萬元,下降33.18%。主要原因一是2017年,在中央電視臺做開封宣傳的宣傳片,支付廣告宣傳費,二是2017年是開封的創文決勝年,文明辦相關創文支出大幅增加,2018年沒有此類支出發生,因此收支均大幅下降。

  (二)結構情況。

  2018年度一般公共預算財政撥款支出1890.75萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出1278.23萬元,占67.61%;文化體育與傳媒(類)支出347.3萬元,占18.37%;社會保障和就業(類)支出162.28萬元,占8.58%;醫療衛生與計劃生育(類)支出46.76萬元,占2.47%;農林水(類)支出4萬元,占0.21%;住房保障(類)支出42.18萬元,占2.23%;其他(類)支出10萬元,占0.53%;

  (三)具體情況。

  2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1704.48萬元,支出決算為1890.75萬元,完成年初預算的110.93%。其中:

  1.201(類)33(款)01(項)。年初預算為550.21萬元,支出決算為577.13萬元,完成年初預算的104.89%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是年內普調了一次工資。

  2.201(類)33(款)02(項)。年初預算為310萬元,支出決算為292.41萬元,完成年初預算的94.32%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是專項支出項目較預算結余了部分費用。

  3.201(類)33(款)50(項)。年初預算為73.43萬元,支出決算為74.07萬元,完成年初預算的100.87%。決算數與年初預算數基本持平。

  4.201(類)33(款)99(項)。年初預算為263.81萬元,支出決算為334.62萬元,完成年初預算的126.84%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是年內因臨時性項目支出較多,故后期追加預算支出額較大。

  5.207(類)01(款)99(項)。年初預算為237.87萬元,支出決算為309.3萬元,完成年初預算的130.03%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是年內因臨時性項目支出較多,故后期追加預算支出額較大。

  6.207(類)99(款)02(項)。年初預算為40萬元,支出決算為38萬元,完成年初預算的95%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是專項支出項目較預算結余了部分費用。

  7.208(類)05(款)01(項)。年初預算為77.46萬元,支出決算為92.19萬元,完成年初預算的119.02%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是年內補發了離退休人員工資。

  8.208(類)05(款)05(項)。年初預算為65.91萬元,支出決算為70.09萬元,完成年初預算的106.34%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是年內養老保險基數調整,養老保險金額增加。

  9.210(類)11(款)01(項)。年初預算為45.32萬元,支出決算為46.76萬元,完成年初預算的103.18%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是年內醫療保險基數調整,醫療保險金額增加。

  10.213(類)05(款)02(項)。年初預算為0萬元,支出決算為4萬元。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是因市委扶貧政策,新增撥付扶貧資金。

  11.221(類)02(款)01(項)。年初預算為40.47萬元,支出決算為42.18萬元,完成年初預算的104.22%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是年內住房公積金基數調整,公積金金額增加。

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

  2018年度一般公共預算財政撥款基本支出1890.75萬元。其中:人員經費902.16萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出;公用經費988.59萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

  七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

  (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

  1、 2018年度“三公”經費財政撥款支出預算為70萬元,支出決算為43.12萬元,完成預算的61.60%。2018年度“三公”經費支出決算數與預算數存在差異的主要原因主要有2018年,我單位文明辦主任何利軍同志隨出國考察團出國考察,支出5.95萬元,年初未做預算。

  (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

  2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算5.95萬元,占13.8%;公務用車購置及運行費支出決算14.02萬元,完成預算的46.73%,占32.50%;公務接待費支出決算23.15萬元,完成預算的57.87%,占53.7%。具體情況如下:

  1.因公出國(境)費年初預算為0萬元,支出決算為5.95萬元。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是2018年,我單位文明辦主任何利軍同志隨出國考察團出國考察,支出5.95萬元,年初未做預算。開支內容包括:考察費5.95萬元。

  2.公務用車購置及運行費年初預算為30萬元,支出決算為14.02萬元,完成年初預算的46.73%。

  公務用車購置支出為0萬元,購置車輛0輛。因政策變化年初購車預算未執行。

  公務用車運行支出14.02萬元。主要用于購汽油、保險、維修(護)、車輛租賃等(該公務用車運行維護費內含公車租賃費用)。2018年期末,部門開支財政撥款的公務用車保有量為4輛。公務用車購置及運行費支出決算比2017年減少了2.33萬元,下降了14.25%,主要原因為:年內厲行節約,壓縮了公車運行成本。

  3.公務接待費年初預算為40萬元,支出決算為23.15萬元,完成年初預算的57.87%。其中:

  其他國內公務接待支出23.15萬元。主要用于正常的國內公務接待及清明文化節、菊花文化節邀請重要嘉賓及媒體記者的接待費用。

  2018年共接待國內來訪團組72個、來賓692人次(主要用于清明文化節、菊花文化節邀請重要嘉賓及媒體記者,不包括陪同人員)。2018年共接待外賓來訪團組0個、來賓0人次。

  八、預算績效情況說明

  (一)績效管理工作開展情況。

  按照市財政局要求,2018年度中共開封市委宣傳部共進行了1個項目績效自評工作 ,評價對象為開封“文化+”研學班經費。

  (二)項目績效自評結果。

  2018年度中共開封市委宣傳部開封“文化+”研學班經費項目,績效目標設定科學規范,項目資金預算30萬元,實際支出27.91萬元,預算完成率93%。項目資金由市財政按時足額撥付至我部,項目資料齊全有效,支出嚴格按照規定,程序完整,公開、公平、公正。項目實施情況總體效果較好,圓滿完成了對全市文化人才隊伍的能力提升。研學班以當前文化創意產業發展、城市文化與城市經濟的互動影響等方面作為切入點,制定了科學合理的課程設置,既有課堂教學,又有現場教學和研討沙龍。通過聆聽專家教授精心授課,使大家深受啟發;通過現場教學實地感受,使大家對杭州文化產業發展有了更直觀的體會,通過與杭州市有關職能部門領導和專家的研討,使大家碰撞出下一步如何做好工作的思想火花。通過集體研學,為我市進一步深入實施“文化+”戰略,加快構筑文化高地示范區,加強全市文化人才隊伍建設,為打造國際文化旅游名城提供了重要人才支撐。項目完成率100%,完成及時率97%,經費支出達標率100%,分數為96分,自評等級優秀。

  (三)以部門為主體開展的重點績效評價結果。

  中共開封市委宣傳部為一級預算單位。

  2018年度中共開封市委宣傳部開封“文化+”研學班經費項目,績效目標設定科學規范,項目資金預算30萬元,實際支出27.91萬元,預算完成率93%。項目資金由市財政按時足額撥付至我部,項目資料齊全有效,支出嚴格按照規定,程序完整,公開、公平、公正。項目實施情況總體效果較好,圓滿完成了對全市文化人才隊伍的能力提升。

  九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

  我部門2018年度沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

  十、機關運行經費支出情況說明

  2018年度機關運行經費年初預算為21.35萬元,支出決算為0.26萬元,完成年初預算的1.22%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是結轉下年使用。

  十一、政府采購支出情況說明

  2018年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

  十二、國有資產占用情況說明

  截止2018年12月31日,本部門共有車輛4輛,全部為一般公務用車;無單價50萬元以上的通用設備,無單價100萬以上的專用設備。

  第四部分 名詞解釋

  一、財政撥款收入:單位從同級政府財政部門取得的財政預算資金。

  二、事業收入:事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

  三、上級補助收入:事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

  四、附屬單位上繳收入:事業單位取得附屬獨立核算單位根據有關規定上繳的收入。

  五、經營收入:事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

  六、其他收入:單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”、“經營收入”以外的各項收入。

  七、用事業基金彌補收支差額:事業單位在當年收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。

  八、基本支出:為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

  九、項目支出:基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

  十、“三公”經費:納入同級財政預決算管理“三公”經費,指部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  十一、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  十二、工資福利支出:單位支付給在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

  十三、商品和服務支出:單位購買商品和服務的支出。

  十四、對個人和家庭的補助支出:單位用于對個人和家庭的補助支出。

  十五、年末結轉:本年度或以前年度預算安排,已執行但尚未完成或因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

  十六、年末結余:本年度或以前年度預算安排,已執行完畢或因客觀條件發生變化無法按原預算安排實施,不需要再使用或無法按原預算安排繼續使用的資金。

    附件:

  2018年度部門決算表

  • 責任編輯: 侯珍
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