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開封文明網 > 部門預決算公開

宣傳部2016年決算公開

  • 發表時間:2017-09-25
  • 來源:開封文明網

  中共開封市委宣傳部概況 

  一、 部門機構設置、職能 

  市委宣傳部內設8個職能科室和開封市精神文明建設指導委員會辦公室、開封市互聯網信息辦公室、中共開封市委對外宣傳工作領導小組辦公室(開封市人民政府新聞辦公室)、開封市文化旅游強市建設和文化體制改革工作領導小組辦公室等4個二級單位。 

  市委宣傳部為市委主管意識形態方面工作的綜合職能部門,主要工作職責有:指導全市理論學習、宣傳、研究工作;引導社會輿論,指導、協調文廣新局、日報社等部門工作;指導精神產品的生產和文化市場的管理;負責規劃、部署全市思想政治工作;配合做好黨員教育工作;制定實施全市對外宣傳工作規劃和意見;規劃、協調、管理全市新聞網絡建設;負責制定全市精神文明建設工作規劃和意見并貫徹落實;貫徹落實中央關于宣傳思想文化事業發展的指導方針等。 

  二、 人員構成 

  市委宣傳部共有編制67人,其中:行政編制58人,事業編制9人;在職職工61人,離退休人員25人。 

  市委宣傳部部門決算情況說明 

  一、收入支出決算總體情況說明 

  市委宣傳部2016年收入總計1772.94萬元,支出總計1651.13萬元,與2015年相比,收入增加166.95萬元、增長10.39%;支出增加352.97萬元, 增長27.19%。主要原因:2016年養老保險入庫,且人員工資普調,增發人員取暖補貼、目標考核獎等,故收入和支出較上年度都有所增加。 

  二、收入決算情況說明 

  市委宣傳部2016年度收入合計1772.94萬元,其中:財政撥款收入1772.94萬元,占100%. 

  三、支出決算情況說明 

  市委宣傳部2016年度支出合計1651.13萬元,其中:基本支出699.52萬元,占42.37%;項目支出951.61萬元, 占57.63%. 

  四、關于財政撥款收入支出決算總體情況說明 

  2016年財政撥款收入總計1772.94萬元,支出總計1651.13萬元,與2015年相比,財政撥款收入增加166.95萬元、增長10.39%;支出增加352.97萬元,增長27.19%。 

  五、關于一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 

  (一)財政撥款支出決算總體情況。 

  2016年一般公共預算財政撥款支出1651.13萬元,占支出合計的100%。與2015年相比,一般公共預算財政撥款支出增加352.97萬元,增長27.19%。 

  (二)財政撥款支出決算結構情況。 

  2016年度一般公共預算財政撥款支出1651.13萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出1345.5萬元,占81.49%;文化體育與傳媒支出76萬元,占4.6%;社會保障和就業支出164.86萬元,占9.98%;醫療衛生與計劃生育支出37.6萬元,占2.28%;住房保障支出27.17萬元,占1.65%。 

  (三)財政撥款支出決算具體情況。 

  2016年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為696.61萬元,支出決算為1651.13萬元。決算數大于預算數的主要原因:市委宣傳部的年初預算金額較少,但在實際的工作中,因臨時性、不確定性工作較多,后期追加預算金額較大,故全年實際支出金額遠遠大于年初預算金額。 

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 

  市委宣傳部2016年一般公共預算財政撥款基本支出699.52萬元,其中:人員經費648.4萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、 獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、 醫療費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出;公用經費51.12萬元,主要包括:辦公費、福利費、其他交通費。 

  七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明 

  (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。 

  2016年度“三公”經費財政撥款支出預算為89萬元,支出決算為59.79萬元,完成預算的67.18%,其中:因公出國(境)費支出決算為10.7萬元,完成預算的97.27%;公務用車購置及運行費支出決算為32.04萬元,完成預算的97.09%;公務接待費支出決算為17.05萬元,完成預算的37.89%。2016年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:單位領導重視,嚴格遵守“八項規定”,廉潔自律,加大了對“三公經費”的管理力度,日常嚴格遵守規定,減少“三公經費”支出。 

  2016年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2015年減少54.71萬元,下降47.78%,其中:因公出國(境)費支出決算增加10.7萬元,增長100%;公務用車購置及運行費支出決算減少15.86萬元,下降33.11%;公務接待費支出決算減少49.55萬元,下降74.4%。因公出國(境)費支出增加的主要原因是2016年我單位一名同志隨省委黨政考察團出國考察,產生的食宿等費用,手續齊全;公務用車購置及運行費支出減少的主要原因是2016年公車改革后,公車數量減少,運行費用減少;公務接待費支出減少的主要原因是單位領導重視,嚴格遵守“八項規定”,廉潔自律,加大了對公務接待的管理力度,日常嚴格遵守規定,減少“三公經費”支出。 

  “三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。 

  2016年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算10.7萬元,占17.89%;公務用車購置及運行費支出決算32.04萬元,占53.59%;公務接待費支出決算17.05萬元,占28.52%。具體情況如下 

  1.因公出國(境)費支出10.7萬元。全年安排1人次出國(境)。 

  2.公務用車購置及運行費支出32.04萬元。其中: 

  公務用車購置支出為0萬元。 

  公務用車運行支出32.04萬元。主要用于購汽油、保險、維修(護),車輛租賃費等。2016年期末,單位開支財政撥款的公務用車保有量為3輛。 

  3.公務接待費支出17.05萬元。主要用于正常的公務接待及清明文化節、菊花文化節邀請重要嘉賓及媒體記者的接待費用。2016年度共接待國內來訪人員320人次(含清明文化節、菊花文化節邀請重要嘉賓及媒體記者)。 

  八、 關于預算績效情況說明 

  根據財政預算管理要求,市委宣傳部對2016年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。自評覆蓋率達到100%。 

  九、關于政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明 

  2016年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元。 

  名詞解釋 

  一、財政撥款收入:是指市級財政當年撥付的資金。 

  二、事業收入:是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取得的收入。 

  三、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。 

  四、上年結轉和結余:是指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。 

  五、基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支,其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。 

  六、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。 

  七、一般公共服務(類)××事務(款):是指單位用于保障機構正常運行、開展××業務等活動的支出。 

  (一)行政運行(項):是指為保障單位各行政機構正常運轉、完成日常工作任務安排的支出。 

  (二)一般行政管理事務(項):是指單位機關及所屬二級單位的項目支出。 

  (三)事業運行(項):是指事業單位用于保障機構正常運轉的基本支出。 

  八、“三公”經費:是指納市級財政預算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 

  九、機關運行經費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他。 

  宣傳部2016年決算公開表 

收入支出決算總表 

 

收入決算表 

 

支出決算表 

 

財政撥款收入支出決算表 

 

一般公共預算財政撥款支出決算表 

 

一般公共預算財政撥款基本支出決算表 

 

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 

 

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

  • 責任編輯: 侯珍
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