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開封文明網 > 部門預決算公開

宣傳部2015決算公開

  • 發表時間:2016-09-28
  • 來源:開封文明網

  中共開封市委宣傳部概況

  一、 部門機構設置、職能

  市委宣傳部內設8個職能科室和開封市精神文明建設指導委員會辦公室、開封市互聯網信息辦公室、中共開封市委對外宣傳工作領導小組辦公室(開封市人民政府新聞辦公室)、開封市文化旅游強市建設和文化體制改革工作領導小組辦公室等4個二級單位。

  市委宣傳部為市委主管意識形態方面工作的綜合職能部門,主要工作職責有:指導全市理論學習、宣傳、研究工作;引導社會輿論,指導、協調文廣新局、日報社等部門工作;指導精神產品的生產和文化市場的管理;負責規劃、部署全市思想政治工作;配合做好黨員教育工作;制定實施全市對外宣傳工作規劃和意見;規劃、協調、管理全市新聞網絡建設;負責制定全市精神文明建設工作規劃和意見并貫徹落實;貫徹落實中央關于宣傳思想文化事業發展的指導方針等。

  二、 人員構成

  市委宣傳部共有編制67人,其中:行政編制58人,事業編制9人;在職職工67人,離退休人員23人。

  市委宣傳部部門決算情況說明

  一、收入支出決算總體情況說明

  市委宣傳部2015年收入總計1605.99萬元,支出總計1298.16萬元,與2014年相比,收入增加136.33萬元、支出減少214.42。主要原因:2015年我單位新增人員7人,故人員經費較2014年有所增加;支出減少原因主要2014年舉辦了世客會,支出較大,且與2014年相比較,2015年的三公經費金額等大大下降。

  二、收入決算情況說明

  市委宣傳部本年收入合計1605.99萬元,其中:財政撥款收入 1605.99萬元,占100%.

  三、支出決算情況說明

  市委宣傳部本年支出合計1298.16萬元,其中:基本支出572萬元,占44%;項目支出726.16萬元, 占56%.

  四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

  2015 年一般公共預算財政撥款支出年初預算為648.74萬元,支出決算為1298.16萬元.

  五、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

  市委宣傳部2015年一般公共預算財政撥款基本支出572萬元,其中:人員經費572萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、 獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、 醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、 其他對個人和家庭的補助支出。

  六、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

  市委宣傳部2015 年“三公”經費財政撥款支出預算為47萬元,支出決算為114.5萬元,超額完成預算。主要原因:市委宣傳部全年除人員經費以外的預算金額為132萬元,但在實際的工作中,因臨時性、不確定性工作較多,故后期追加預算金額較大,故實際的三公經費支出要遠遠大于預算金額。2015年“三公”經費財政撥款支出決算數比2014年減少93.64萬元,下降44.99%,主要原因:嚴格遵守“八項規定”,廉潔自律,壓縮三公經費開支。

  (一)因公出國(境)費 0 萬元,完成預算的 %,主要用于單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。全年安排因公出國(境)團組 0 個,全年因公出國(境)累計0人次。

  決算數比 2014 年增加(減少) 0 萬元。

  (二)公務用車購置及運行費 0 萬元,完成預算的 %,其中,公務用車購置費 0 萬元,購置 0 輛車;公務用車運行維護費 萬元,主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

  決算數比 2014 年增加(減少) 0 萬元。

  (三)公務接待費66.6萬元,主要用于按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  決算數大于年初預算數的主要原因:市委宣傳部全年除人員經費以外的預算金額為132萬元,但在實際的工作中,因臨時性、不確定性工作較多,故后期追加預算金額較大,實際的三公經費支出要大于預算金額。決算數比 2014 年減少60.62萬元,下降47.65%,主要原因:嚴格遵守“八項規定”,廉潔自律,壓縮三公經費開支。

  名詞解釋

  一、財政撥款收入:是指省級財政當年撥付的資金。

  二、事業收入:是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取得的收入。

  三、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

  四、用事業基金彌補收支差額:是指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位以前各年度收支相抵后,按國家規定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。

  五、上年結轉和結余:是指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

  六、基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支,其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

  七、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

  八、一般公共服務(類)××事務(款):是指××局用于保障機構正常運行、開展××業務等活動的支出。

  (一)行政運行(項):是指為保障市委宣傳部各行政機構正常運轉、完成日常工作任務安排的支出。

  (二)一般行政管理事務(項):是指市委宣傳部機關及所屬二級單位的項目支出。

  (三)機關服務(項):是指為市委宣傳部機關提供后勤保障服務的機關服務局的支出。

  (四)事業運行(項):是指事業單位用于保障機構正常運轉的基本支出。

  九、“三公”經費:是指納市級財政預算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  十、機關運行經費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他。

    公開表格

  • 責任編輯: 侯珍
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