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宣傳部2018年度部門預算

  • 發表時間:2018-10-23
  • 來源:開封文明網

  2018年度中共開封市委宣傳部部門預算公開

    2018年10月

  目 錄

  第一部分 中共開封市委宣傳部概況

  一、主要職能

  二、部門預算單位構成

  第二部分 中共開封市委宣傳部2018年度部門預算情況說明

  第三部分 名詞解釋

  附件:2018年度開封市市委宣傳部部門預算表

  一、部門收支總體情況表

  二、部門收入總體情況表

  三、部門支出總體情況表

  四、財政撥款收支總體情況表

  五、一般公共預算支出情況表

  六、支出經濟分類匯總表

  七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

  八、政府性基金支出情況表

  九、國有資本經營預算支出情況表

  第一部分

  中共開封市委宣傳部部門概況

  一、主要職責

  市委宣傳部為市委主管意識形態方面工作的綜合職能部門,主要工作職責有:指導全市理論學習、宣傳、研究工作;引導社會輿論,指導、協調文廣新局、日報社等部門工作;指導精神產品的生產和文化市場的管理;負責規劃、部署全市思想政治工作;配合做好黨員教育工作;制定實施全市對外宣傳工作規劃和意見;規劃、協調、管理全市新聞網絡建設;負責制定全市精神文明建設工作規劃和意見并貫徹落實;貫徹落實中央關于宣傳思想文化事業發展的指導方針等。

  二、預算單位構成

  中共開封市委宣傳部為一級預算單位。2018年度部門預算僅包括本級預算。市委宣傳部內設辦公室、新聞科、宣傳科等8個職能科室和開封市精神文明建設指導委員會辦公室、開封市互聯網信息辦公室、中共開封市委對外宣傳工作領導小組辦公室(開封市人民政府新聞辦公室)、開封市文化旅游強市建設和文化體制改革工作領導小組辦公室等4個辦公室。

  第二部分

  中共開封市委宣傳部2018年度部門預算情況說明

  一、收支預算總體情況說明

  開封市市委宣傳部2018年收入總計1664.5萬元,支出總計1664.5萬元,與2017年相比,收、支總計各增加805.1萬元,上升93.7%。主要原因:2017年預算批復數據不含2017年內追加預算數,2018年預算批復數據含2018年預算數和2018年1-8月份追加預算數。

  二、收入預算總體情況說明

  開封市市委宣傳部2018年收入合計 1664.5萬元,其中:一般公共預算收入1664.5萬元; 政府性基金收入0萬元;專戶管理的資金收入0萬元。

  三、支出預算總體情況說明

  開封市市委宣傳部部門2018年支出合計1664.5萬元,其中:基本支出736.8萬元,占44.3%;項目支出927.7萬元,占55.7%。

  四、財政撥款收入支出預算總體情況說明

  開封市市委宣傳部2018年一般公共預算收支預算1664.5萬元,政府性基金收支預算0萬元。與 2017 年相比,一般公共預算收支預算增加805.1萬元,增長93.7%,主要原因:2017年預算批復數據不含2017年內追加預算數,2018年預算批復數據含2018年預算數和2018年1-8月份追加預算數。政府性基金收支預算增加(減少)0萬元。

  五、一般公共預算支出預算情況說明

  開封市市委宣傳部2018 年一般公共預算支出預算為1664.5萬元。主要用于以下方面: 行政運行支出550.2萬元,占33.1%;一般行政管理事務(宣傳事務)支出310萬,占18.6%;事業運行(宣傳事務)支出73.4萬元,占4.4%;其他宣傳部事務支出263.8萬元,占15.8%;一般行政管理事務(文化)40萬元,占2.4%;其他文化支出197.9萬元,占11.9%;離退休工資支出77.5萬元,占4.7%;養老保險支出65.9萬元,占4.0%;醫療保險支出45.3萬元,占2.7%;住房公積金支出40.5萬元,占2.4%。

  六、支出預算經濟分類情況說明

  開封市市委宣傳部2018年一般公共預算基本支出736萬元,其中:人員經費667萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、 獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、 醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼;公用經費69萬元,主要包括:因公出國(境)費用、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、職工福利費、公務用車運行維護費、職工教育費、公務用車購置、其他商品和服務支出。

  七、政府性基金預算支出預算情況說明

  開封市市委宣傳部2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

  八、國有資本經營預算支出預算情況說明

  開封市市委宣傳部2018年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

  九、“三公”經費支出預算情況說明

  開封市市委宣傳部2018 年“三公”經費預算為70萬元。2018年“三公”經費支出預算數比 2017 年減少4萬元。

  具體支出情況如下:

  (一)因公出國(境)費0萬元。

  (二)公務用車購置及運行費30萬元,其中,公務用車購置費0萬元;公務用車運行維護費30萬元,主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車運行維護費預算數比 2017 年增加4萬元,主要原因: 2018年燃油、維修等費用價格上漲,公車運行成本增加。

  (三)公務接待費40萬元,主要用于按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。預算數比 2017 年減少8萬元。主要原因:嚴格遵守八項規定,減少公務接待開支。

  十、其他重要事項的情況說明

  (一)機關運行經費支出情況

  開封市市委宣傳部2018年機關運行經費支出預算736萬元,主要保障機構正常運轉及正常履職需要。

  (二)政府采購支出情況

  開封市委宣傳部2018年政府采購預算安排0萬元。

  (三)關于預算績效管理工作開展情況說明

  2018 年,我單位未組織對項目進行預算績效評價。

  (四)國有資產占用情況。

  2017年期末,我單位共有車輛4輛,全部為一般公務用車;單價50萬元以上的通用設備0臺,單位價值100萬元以上的專用設備0臺。

  (五)專項轉移支付項目情況

  我單位負責管理的專項轉移支付項目共有0項。

  第三部分

  名詞解釋

  一、財政撥款收入:是指省級財政當年撥付的資金。

  二、事業收入:是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取 得的收入。

  三、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

  四、用事業基金彌補收支差額:是指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位以前各年度收支相抵后,按國家規定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。

  五、基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支,其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

  六、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

  七、“三公”經費:是指納入省級財政預算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  八、機關運行經費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  附件:

  2018年度開封市市委宣傳部預算表

  部門收支總體情況表

  部門收入總體情況表

  部門支出總體情況表

  財政撥款收支總體情況表

  一般公共預算支出情況表

  支出經濟分類匯總表

  一般公共預算“三公”經費支出情況表

  政府性基金支出情況表

  國有資本經營預算支出情況表

  

  • 責任編輯: 侯珍
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