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開封文明網 > 部門預決算公開

宣傳部2017年度部門決算

  • 發表時間:2018-09-20
  • 來源:開封文明網

  中共開封市委宣傳部2017年度部門決算

  目 錄

  第一部分 市委宣傳部概況

  一、 部門職責

  二、 機構設置

  第二部分 2017年度部門決算表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預算財政撥款支出決算表

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

  七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

  八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

  第三部分 2017年度部門決算情況說明

  一、收入支出決算總體情況說明

  二、收入決算情況說明

  三、支出決算情況說明

  四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

  五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

  七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

  八、預算績效情況說明

  九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

  十、機關運行經費支出情況說明

  十一、政府采購支出情況說明

  十二、國有資產占用情況說明

  第四部分 名詞解釋

  第一部分 市委宣傳部概況

  一、 部門職責

  市委宣傳部為市委主管意識形態方面工作的綜合職能部門,主要工作職責有:指導全市理論學習、宣傳、研究工作;引導社會輿論,指導、協調文廣新局、日報社等部門工作;指導精神產品的生產和文化市場的管理;負責規劃、部署全市思想政治工作;配合做好黨員教育工作;制定實施全市對外宣傳工作規劃和意見;規劃、協調、管理全市新聞網絡建設;負責制定全市精神文明建設工作規劃和意見并貫徹落實;貫徹落實中央關于宣傳思想文化事業發展的指導方針等。

  二、 機構設置

  市委宣傳部內設8個職能科室和開封市精神文明建設指導委員會辦公室、開封市互聯網信息辦公室、中共開封市委對外宣傳工作領導小組辦公室(開封市人民政府新聞辦公室)、開封市文化旅游強市建設和文化體制改革工作領導小組辦公室等4個二級單位(但財務和人事都分別不獨立)。本決算為宣傳部本級決算。

    第二部分  2017年度部門決算表

收入支出決算總表

收入決算表

支出決算表

財政撥款收入支出決算總表

一般公共預算財政撥款支出決算表

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

政府性基金預算財政撥款收入支出決算批復表

  關于政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

  2017年度市委宣傳部政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元。

  第三部分 2017年度部門決算情況說明

  一、收入支出決算總體情況說明

  2017年度收入總計2799.14萬元,支出總計2829.52萬元,與2016年相比,收入增加1026.2萬元,增長36.66%,支出增加598.94萬元,增長21.17%。主要原因是:年內補發了平時考核獎、取暖費等之前年度沒有的費用,且2017年為創文決勝年,創文辦支出增加,故全年收入支出均有所增加。

  二、收入決算情況說明

  2017年度收入合計2799.14萬元,其中:財政撥款收入2799.14萬元,占100%;上級補助收入0萬元;事業收入0萬元;經營收入0萬元;附屬單位上繳收入0萬元;其他收入0萬元。

  三、支出決算情況說明

  2017年度支出合計2829.52萬元,其中:基本支出957.46萬元,占33.84%;項目支出1872.06萬元,占66.16%;其余支出均為0萬元。

  四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

  2017年財政撥款收入總計2799.14萬元,支出總計2829.52萬元,與2016年相比,財政撥款收入增加1026.2萬元,增長36.66%,財政撥款支出增加598.94萬元,增長21.17%。主要原因是:年內補發了平時考核獎、取暖費等之前年度沒有的費用,且2017年為創文決勝年,創文辦支出增加,故全年收入支出均有所增加。

  五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

  (一)總體情況

  2017年一般公共預算財政撥款支出2829.52萬元,占支出合計的100%。與2016年相比,一般公共預算財政撥款支出增加598.94萬元,增長21.17%。主要原因為:年內補發了平時考核獎、取暖費等之前年度沒有的費用,且2017年為創文決勝年,創文辦支出增加,故全年支出增加。

  (二)結構情況

  2017年度一般公共預算財政撥款支出2829.52萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出2543.24萬元,占89.88%;文化體育與傳媒支出46萬元,占1.63%;社會保障和就業支出154.57萬元,占5.46%;醫療支出49.71萬元,占1.76%;住房保障支出36萬元,占1.27%.

  (三)具體情況。

  2017年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為685.9萬元,支出決算為2829.52萬元。完成年初預算的412.5%。決算數大于預算數的主要原因:市委宣傳部的年初預算金額較少,但在實際的工作中,因臨時性、不確定性工作較多,后期追加預算金額較大,故全年實際支出金額遠遠大于年初預算金額。其中:

  1、201(類)33(款)01(項)。年初預算為486.97萬元,支出決算為657.49萬元,完成年初預算的135%。決算與年初預算存在差距的原因是年內增加了平時考核獎等支出。

  2、201(類)33(款)02(項).年初預算為182萬元,支出決算為1528.26萬元,完成年初預算的839.7%。決算與年初預算存在差距的原因是年內因臨時性支出較多,故后期追加預算支出額較大。

  3、208(類)05(款)05(項)。年初預算為65.33萬元,支出決算為74.44萬元,完成年初預算的113.9%。決算與年初預算存在差距的原因是年內因人員調動,新調入單位4人。

  4、208(類)05(款)01(項)。年初預算為45.92萬元,支出決算為80.13萬元,完成年初預算的174.49%。決算與年初預算存在差距的原因是年內補發了離退休人員支出。

  5、210(類)11(款)01(項)。年初預算為45.08萬元,支出決算為49.72萬元,完成年初預算的110.29%。決算與年初預算存在差距的原因是年內醫療保險基數調整,醫保金額增加。

  6、221(類)02(款)01(項)。年初預算為34.07萬元,支出決算為35.99萬元,完成年初預算的105.64%。決算與年初預算存在差距的原因是年內因住房公積金基數調整,公積金金額增加。

  六、 一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

  2017年度一般公共預算財政撥款基本支出957.46萬元。與2016年度相比,增加257.94萬元,增長36.9%,主要原因為:年內補發了平時考核獎、取暖費等之前未發放的經費支出。其中:人員經費717.17萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、取暖補貼、其他對個人和家庭的補助支出等;公用經費21萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、辦公設備購置、其他商品和服務支持、其他資本性支出等。

  七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

  (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

  2017年度“三公”經費財政撥款支出預算為74萬元,支出決算為39.85萬元,完成預算的53.85%。2017年度“三公經費”支出決算與預算數存在差異的主要原因是:單位領導重視,嚴格遵守“八項規定”,廉潔自律,加大了對“三公經費”的管理力度,日常嚴格遵守規定,減少“三公經費”支出。

  (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

  2017年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算6.5萬元,超額完成預算的100%,占16.31%;公務用車購置及運行費支出決算16.35萬元,完成預算的62.88%,占41.03%;公務接待費支出決算17萬元,完成預算的35.41%,占42.66%。具體情況如下:

  1、因公出國(境)費支出6.5萬元。全年因公出國境團組1個,出國累計0人次(本來1人準備出國,后因公務原因,未能成行,但支出已成事實,無法退回。)。

  因公出國(境)支出決算比2016年減少4.2萬元,下降39.2%

  主要原因是因為擬出國人員因公未能成行,費用減少。

  2、公務用車購置及運行費支出16.35萬元。其中:

  公務用車購置數量為0輛,支出金額為0元,

  公務用車運行維護經費支出16.35萬元,主要用于購汽油、保險、維修(護),車輛租賃費等(該公務用車運行維護費內含公車租賃費用)。截止2017年12月31日,部門財政撥款公務用車保有量為4輛。

  公務用車購置及運行費支出決算比2016年度減少了15.69萬元,下降48.97%,主要原因為:年內厲行節約,壓縮了公車運行成本。

  3、公務接待費支出17萬元。其中其他國內公務接待支出17萬元。主要用于正常的國內公務接待及清明文化節、菊花文化節邀請重要嘉賓及媒體記者的接待費用。

  公務接待費支出決算比2016年度減少0.05萬元,下降0.3%,主要原因是:厲行節約,壓縮開支。

  2017年度市委宣傳部共接待國內外來訪團組76批次,來訪人員570人次(含清明文化節、菊花文化節邀請重要嘉賓及媒體記者,2017年創文決勝年內指導、檢查、考核組等,不包括陪同人員)。

  八、預算績效情況說明

  (一)績效管理工作開展情況

  根據財政預算管理要求,市委宣傳部對2017年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,自評覆蓋率達到100%。

  (二)項目績效自評結果。

  通過全面的績效自評,預算項目基本符合實際支出需要,但后期追加預算項目較多,造成預決算差額較大的情況。

  九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

  2017年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,全年無政府性基金支出。

  十、機關運行經費支出情說明

  2017年度機關運行經費支出957.46萬元,比2016年增加257.94萬元,增長36.87%。主要原因為:年內補發了平時考核獎、取暖費等之前年度沒有的費用,且2017年為創文決勝年,創文辦支出增加。

  十一、政府采購支出情況說明

  2017年度政府采購支出總額95.69萬元,其中:政府采購貨物支出95.69萬元。

  十二、國有資產占用情況說明

  截止2017年12月31日,本部門共有車輛4輛,全部為一般公務用車;無單價50萬元以上的通用設備,無單價100萬以上的專用設備。

  第四部分 名詞解釋

  一、財政撥款收入:單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。

  二、事業收入:事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

  三、上級補助收入:事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

  四、附屬單位上繳收入:事業單位取得附屬獨立核算單位根據有關規定上繳的收入。

  五、經營收入:事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

  六、其他收入:單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”、“經營收入”等以外的收入。

  七、用事業基金彌補收支差額:事業單位在當年收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。

  八、基本支出:為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

  九、項目支出:基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

  十、“三公”經費:納入同級財政預決算管理“三公”經費,指部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  十一、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  十二、工資福利支出:單位支付給在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

  十三、商品和服務支出:單位購買商品和服務的支出。

  十四、對個人和家庭的補助支出:單位用于對個人和家庭的補助支出。

  十五、年末結轉:本年度或以前年度預算安排,已執行但尚未完成或因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

  十六、年末結余:本年度或以前年度預算安排,已執行完畢或因客觀條件發生變化無法按原預算安排實施,不需要再使用或無法按原預算安排繼續使用的資金。(中共開封市委宣傳部)

  • 責任編輯: 侯珍
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